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近3年學校支出分析

■ 近3年學校支出分析 file

一、經常門支出分析:
教學研究及訓輔支出為本校主要支出,近3學年度分別為8.68億元、8.65億元及8.6億元,約占總支出49%,相關經費投入於改善教學品質、教學環境及遴聘優良師資等;行政管理支出為本校次要支出,近3學年度分別為5.19億元、4.96億元及5.11億元,約占總支出29%,相關經費用於教學延續性行政業務支出;獎助學金支出近3學年度分別為1.82億元、1.89億元及1.88億元,約占總支出10%,為了讓學生安心就學,本校提供相當高比率的獎助學金協助弱勢學生完成學業、獎勵績優學生;產學合作支出約占總支出8%,透過教學相長與企業連結讓學生提早與社會接軌創造雙贏的局面。

■ 107-109學年度學校支出(經常門)統計表

107-109學年度經常支出分析                                          單位:元
科目        學年度 107學年度 108學年度 109學年度
 決算數  占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
董事會支出           4,104,258 0.22% 3,305,155 0.18% 4,114,797 0.23%
人事費           1,294,790 0.07% 1,314,598 0.07% 1,315,675 0.07%
業務費 973,709 0.05% 658,433 0.04% 786,387 0.04%
退休撫卹費 60,711 0.00% 62,048 0.00% 61,721 0.00%
出席及交通費 1,748,000 0.10% 1,216,000 0.07% 1,899,000 0.11%
折舊及攤銷 27,048 0.00% 54,076 0.00% 52,014 0.00%
行政管理支出 518,813,284 29.01% 495,997,507 27.99% 510,960,801 28.92%
人事費 273,509,567 15.30% 267,854,675 15.11% 271,850,897 15.38%
業務費 98,521,741 5.51% 82,736,242 4.67% 87,638,792 4.96%
維護費 44,038,001 2.46% 44,099,131 2.49% 44,117,833 2.50%
退休撫卹費 16,890,091 0.94% 10,965,904 0.62% 11,229,650 0.64%
折舊及攤銷 85,853,884 4.80% 90,341,555 5.10% 96,123,629 5.44%
教學研究及訓輔支出 867,574,832 48.51% 864,666,407 48.79% 860,176,654 48.68%
人事費 606,354,399 33.91% 621,887,628 35.09% 624,854,515 35.36%
業務費 155,906,711 8.72% 137,438,914 7.75% 133,045,388 7.53%
維護費 25,640,347 1.43% 24,779,350 1.40% 23,514,880 1.33%
退休撫卹費 21,902,869 1.22% 22,242,807 1.26% 21,567,498 1.22%
折舊及攤銷 57,770,506 3.23% 58,317,708 3.29% 57,194,373 3.24%
獎助學金支出 182,070,689 10.18% 188,571,991 10.64% 187,840,383 10.63%
獎學金支出 21,768,733 1.22% 21,000,313 1.18% 20,535,999 1.16%
助學金支出 160,301,956 8.96% 167,571,678 9.46% 167,304,384 9.47%
推廣教育支出 28,452,510 1.60% 23,798,666 1.35% 22,997,231 1.31%
人事費 14,259,805 0.81% 13,178,356 0.75% 13,151,427 0.75%
業務費 14,192,705 0.79% 10,620,310 0.60% 9,845,804 0.56%
產學合作支出 143,367,709 8.02% 149,110,923 8.41% 130,979,434 7.41%
人事費 58,096,302 3.25% 62,543,675 3.53% 61,815,283 3.50%
業務費 85,271,407 4.77% 86,567,248 4.88% 69,164,151 3.91%
其他教學活動支出 11,035,481 0.62% 8,450,801 0.48% 6,886,644 0.39%
人事費 5,630,350 0.31% 4,784,435 0.27% 4,388,334 0.25%
業務費 5,405,131 0.31% 3,666,366 0.21% 2,498,310 0.14%
財務費用 11,730 0.00% 4,664,890 0.27% 11,957,366 0.68%
利息費用 11,730 0.00% 809,838 0.05% 1,239,996 0.07%
投資損失 0 0.00% 3,855,052 0.22% 10,717,370 0.61%
其他支出 32,741,982 1.84% 33,724,513 1.90% 31,115,466 1.75%
試務費支出 3,519,550 0.20% 3,077,162 0.17% 3,289,672 0.19%
財產交易短絀 95,105 0.01% 649,558 0.04% 437,423 0.02%
超額年金給付 2,971,920 0.17% 3,394,298 0.19% 3,957,879 0.22%
雜項支出 26,155,407 1.46% 26,603,495 1.50% 23,430,492 1.32%
經常支出合計    1,788,172,475 100.00%    1,772,290,853 100.00%    1,767,028,776 100.00%

說明:                        
1.本校近3年主要的支出為人事費(包含董事會、行政管理、教學研究及訓輔之人事費用)約占總支出的50%。
2.本校近3年教學研究及訓輔支出加上獎助學生支出約占總支出的24%。                
3.本校近3年推廣教育及產學合作約占總支出的9%。

■ 近3年學校支出(經常門)分析圖

支出分析


二、資本門支出(含購建中營運資產)分析:
近3學年度分別為1.88億元、3.69億元及3.07億元,強化教學環境、設備及軟硬體設施擴充、充實圖書及博物的內容,持續致力於學生軟、硬實力均衡發展;重要新建工程為「主顧聖母堂」及「學生宿舍」(善牧學苑)。

■ 107-109學年度學校支出(資本門)統計表

107-109學年度資本支出分析                                          單位:元
  科目        學年度 107學年度 108學年度 109學年度
 決算數  占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
土地 - 0.00%                        -   0.00%                        -   0.00%
土地改良物           3,230,000 1.72% 2,890,000 0.78% 12,224,000 3.98%
房屋及建築 21,382,000 11.36% 53,932,613 14.60% 109,982,172 35.81%
機械儀器及設備 51,041,818 27.13% 54,380,078 14.72% 58,787,477 19.14%
圖書及博物 24,991,057 13.28% 23,915,198 6.47% 24,130,070 7.86%
其他設備 13,293,754 7.07% 38,565,107 10.44% 43,789,649 14.26%
購建中營運資產 68,254,290 36.28% 188,291,848 50.97% 52,449,682 17.08%
電腦軟體 5,948,719 3.16% 7,432,150 2.02% 5,791,000 1.89%
資本支出合計 188,141,638 100.00%       369,406,994 100.00%       307,154,050 100.00%


■ 近3年學校支出(資本門)分析圖
學校支出(資本門)